Finanse KZK GOP w 2012 roku
27.05.2013
Tagi: KZK GOP, Zgromadzenie – Dodał: Jakub Jackiewicz
25 kwietnia 2013 r. Zgromadzenie KZK GOP przyjęło sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania planu finansowego KZK GOP za rok 2012. Zobaczmy jak wyglądały finanse Związku, a szczególnie na co wydawano pieniądze.
Dochody Związku wyniosły 577,9 mln zł co stanowiło 96,2% dochodów zaplanowanych (600,5 mln zł), z czego dochody ze sprzedaży biletów wyniosły 242,2 mln zł, czyli 95,1% dochodów zaplanowanych. Należne dotacje z gmin wyniosły 305,9 mln zł.
Natomiast wydatki wyniosły 576,4 mln zł, czyli 95,7% wydatków zaplanowanych (602,2 mln zł). Na zakup usług przewozowych wydano z tej kwoty 537 mln zł.
3,4 mln zł Związek wydał na "zakup pozostałych usług" związanych z transportem. Wśród tych wydatków znajdujemy m.in.:
- 1 mln zł na kontrolę biletów prowadzoną przez kierowców,
- 837 tys. zł na opłaty pocztowe związane z wysyłką wezwań do zapłaty dla gapowiczów,
- 580 tys. zł na reklamę i promocję w mediach,
- 578 tys. zł na druk biletów,
- 135 tys. zł na system zapowiadania przystanków w autobusach.
Oprócz tego KZK GOP wydał na wynagrodzenia tzw. bezosobowe (umowy zlecenia, itp.):
- 1,3 mln zł dla kontrolerów biletów pracujących na umowę-zlecenie,
- 313 tys. zł dla studentów wykonujących badania napełnień,
- 105 tys. zł na usługi prawne.
Na infrastrukturę przystankową ("remonty oznakowania przystanków związane z wymianą słupków, tabliczek przystankowych i ich konserwacją oraz nanoszeniem zmian rozkładów jazdy") wydano aż 3,7 mln zł.
29,5 tys. zł kosztowały KZK GOP analizy dotyczące modelu ruchu pasażerskiego oraz badania jakościowe dotyczące opinii pasażerów w zakresie nowej taryfy po wprowadzeniu ŚKUP. Zakup dwóch nowych samochodów służbowych kosztował 150 tys. zł. Oprócz wymienionej wcześniej reklamy i promocji w mediach, wydano również 182 tys. zł m.in. na działania informacyjno-promocyjne projektu ŚKUP.
Wynagrodzenia osobowe Biura KZK GOP wyniosły 9,2 mln zł (pracownicy Biura) i 375 tys. zł (członkowie Zarządu i Zgromadzenia, diety członków komisji, itp.), a także dodatkowo 644 tys. zł dla pracowników z tytułu "dodatkowego wynagrodzenia rocznego". Pracownicy zajmujacy się ŚKUP otrzymali wynagrodzenie w wysokości 565 tys. zł plus dodatkowo 41 tys. zł "trzynastki".
Biuro KZK GOP zużyło 615 tys. zł na materiały i wyposażenie (m.in. artykuły biurowe, sieć komputerowa, paliwo, itp.). Pracownicy podnosili swoje kwalifikacje za pomocą książek, opracowań i prasy specjalistycznej za 12,5 tys. zł.
Pomoc prawna, oprócz wymienionej wcześniej i zapisanej w paragrafie dot. transportu kosztowała KZK GOP jeszcze 291 tys. zł. Łączne wydatki (tzw. "zakup usług pozostałych") to 869 tys. zł (oprócz prawników w tej grupie są m.in. ochrona, sprzątanie, poczta, "wydatki okolicznościowe", itp.).
Podróże kosztowały Związek 10,5 tys. (krajowe) i 12,7 tys. zł (zagraniczne). Z tytułu przynależności do UITP (Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego) KZK GOP zapłacił składkę w wysokości 15,3 tys. zł, natomiast składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji krajowych kosztowały 7,5 tys. zł. 81 tys. zł wydano za to na szkolenia pracowników (kursy językowe, zamówienia publiczne, księgowość, itp.).
Wśród wydatków majątkowych znaleźć możemy m.in. dostawę i montaż systemu kontroli dostępu do budynku KZK GOP (bramki przy wejściu) za kwotę 67 tys. zł.
Zgromadzenie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego KZK GOP za rok 2012, a następnie udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2012.
» zobacz treść uchwały nr CXIX/3/2013 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w Biuletynie Informacji Publicznej